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瑞金市2020年8月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

20208月份一般公共預算收支完成情況

20208月份當月全市財政總收入完成20628萬元,同比8467萬元,增長69.6%。其中:上劃中央收入6336萬元,同比2388萬元,增長60.5%;上劃省級收入645萬元,同比247萬元,增長62.1%;一般公共預算本級收入13647萬元,同比5832萬元,增長74.6%。20208月份當月一般公共預算本級支出完成57370萬元,同比33510萬元,增長140.4%。

20201-8月份財政收入完成情況

20201-8月份全市財政總收入完成192906萬元,同比8874萬元,增長4.8%。一般公共預算本級收入117937萬元,同比16244萬元,增長16%。

分部門看:稅務部門收入172370萬元,同比5959萬元,增長3.6%;財政部門收入20536萬元,同比2915萬元,增長16.5%。

分級次看:上劃中央收入67594萬元,同比6474萬元,下降8.7%;上劃省級收入7375萬元,同比897萬元,下降10.8%;一般公共預算本級收入117937萬元,同比16244萬元,增長16%。

分構成看:全市稅收收入完成172370萬元,同比5959萬元,增長3.6%;稅收收入占財政總收入比重為89.4%,同比下降1.1個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)94757萬元,占財政總收入49.1%;企業所得稅30780萬元,占財政總收入16%;17937萬元,占財政收入9.3%。非稅收入20536萬元,占財政總收入比重為10.6%。地方稅收收入97401萬元,占一般公共預算收入比重82.6%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入97401萬元,同比13329萬元,增長15.9%,其中:增值稅42745萬元,同比1098萬元,下降2.5%;企業所得稅32%部分9849萬元,同比2756萬元,下降21.9%;個人所得稅32%部分842萬元,同比50萬元,增長6.3%;五種小稅8490萬元,同比減收1117萬元,下降11.6%;城市維護建設稅6916萬元,同比減收429萬元,下降5.8%;車船稅437萬元,同比減收134萬元,下降23.5%;耕地占用稅9912萬元,同比淨增9912萬元;契稅17937萬元,同比8851萬元,增長97.4%;環保稅273萬元,同比68萬元,增長33.2%。

國有資源(資產)有償使用收入6599萬元,同比3834萬元,增長138.7%。

行政事業性收費收入4040萬元,同比7萬元,下降0.2%。

罰沒收入5820萬元,同比695萬元,下降10.7%。

專項收入3476萬元,同比139萬元,下降3.8%。

政府住房基金收入601萬元,同比78萬元,下降11.5%。

20201-8月份一般公共預算支出完成情況

20201-8月份全市一般公共預算本級支出完成418352萬元,同比5351萬元,下降1.3%。民生類支出361696元,同比2283萬元,增長0.6%,占一般公共預算支出的比重為86.5%。三項法定支出181289萬元,同比25920萬元,增長16.7%其中:教育支出87400萬元,同比2556萬元,下降2.8%;社會保障和就業支出55919萬元,同比5531萬元,下降9%;衛生健康支出51284萬元,同比8505萬元,下降14.2%;農林水支出67256萬元,同比27722萬元,增長70.1%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:20201-8月份全福建快三性基金預算收入完成247243萬元,同比增收141002萬元,增長132.7%,其中:國有土地使用權出讓金收入232507萬元,同比增收133214萬元,增長134.2%;國有土地收益金收入11353萬元,同比增收6022萬元,增長113%;農業土地開發資金收入699萬元,同比166萬元,增長31.1%;彩票公益金收入205萬元,同比增收31萬元,增長,17.8%城市基礎設施配套費收入1639萬元,同比1506萬元,增長11.3;汙水處理費收入840萬元,同比63萬元,增長8.1%

 2、基金支出:20201-8月份全福建快三性基金預算支出完成381408萬元,同比136052萬元,增長57%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出223610萬元,同比1092萬元,增長0.5%;農業土地開發資金支出297萬元,同比增支58萬元,增長24.3%;汙水處理費安排的支出1140萬元,同比增支461萬元,增長67.9%;城市基礎設施配套費安排的支出1026萬元,同比141萬元,增長15.9%;社會保障和就業支出799萬元,同比增支86萬元,增長12.1%;債務付息支出7113萬元,同比增支940萬元增長15.2%;文化體育與傳媒支出52萬元,同比淨支52萬元;抗疫特別國債安排的支出2476萬元,淨增2476萬元;其他支出144873萬元,同比144151萬元,其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出142829萬元,同比142829萬元彩票公益金安排的支出2044萬元,同比增支1332萬元增長183.1%

二、財政收支運行特點

(一)財政收入逐漸恢複,呈現平穩增長態勢但我市財力明顯不足。1-8月份,全市財政總收入完成192906萬元,同比增長4.8%,完成預算數的74.8%,超序時進度8.1個百分點,完成情況在贛州各縣(市、區)中排名第三一般公共預算本級收入117937萬元,同比增長16%,完成預算數的80.9%,超序時進度14.2個百分點,完成情況在贛州各縣(市、區)中排名第。稅收收入完成172370萬元,同比增長3.6%完成年初預算數的74.5%,超序時進度7.8個百分點。同時,全市1-8月一般公共預算本級支出達41.84億元,但當期一般公共預算收入11.79億元,可用財力明顯不足。

二)稅收質量不斷優化。稅收收入占財政總收入比89.4%,在贛州各縣(市、區)中排名第四,高於全贛州縣(市、區)平均水平8.5個百分點。今年以來,稅占比重雖然在4、5月份有所回落,但總體上升趨勢,稅收質量顯著提高

(三)財政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-8月份,全市一般公共預算支出完成418352萬元,同比減支5351萬元,下降1.3%,支出減小,為民生等重點領域的發展提供了強有力的資金支持和保障。十三項民生類方麵累計支出36.2億元,同比增長0.2億元,增長0.6%強力推進全域旅遊工作,做大做強文化旅遊事業,文化旅遊體育與傳媒支出累計支出0.98億元,增長70.5%;著力加大教育投入,教育支出累計支出8.7億元,在疫情影響下同比下降了2.8%為夯實我市交通基礎設施建設,為社會經濟助力加速,交通運輸支出累計支出1.3億元,增長93.3%

1-8月的預算執行分析來看,財政收入增長逐步回歸正常,但財政收支運行存在一些不容忽視的問題,財政收支矛盾加劇,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-8月,全福建快三性基金收入完成247243萬元,同比增收141002萬元,增長132.7%,政府性基金支出完成381408萬元,同比增支136052萬元,增長57%政府性基金收支缺口達13.4億元,收支差距進一步擴大加劇了我市財政收支矛盾

為此,在今後的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目標,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供財力保障。

 

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