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瑞金市2020年5月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

20205月份一般公共預算收支完成情況

20205月份當月全市財政總收入完成16970萬元,同比1695萬元,增長11.1%。其中:上劃中央收入6488萬元,同比641萬元,下降9%;上劃省級收入714萬元,同比124萬元,下降14.8%;一般公共預算本級收入9768萬元,同比2460萬元,增長33.7%。20205月份當月一般公共預算本級支出完成29363萬元,同比5968萬元,增長25.5%。

20201-5月份財政收入完成情況

20201-5月份全市財政總收入完成122124萬元,同比5237萬元,下降4.1%。一般公共預算本級收入74683萬元,同比6084萬元,增長8.9%。

分部門看:稅務部門收入104467萬元,同比10706萬元,下降9.3%;財政部門收入17657萬元,同比5469萬元,增長44.9%。

分級次看:上劃中央收入42721萬元,同比10149萬元,下降19.2%;上劃省級收入4720萬元,同比1172萬元,下降19.9%;一般公共預算本級收入74683萬元,同比6084萬元,增長8.9%。

分構成看:全市稅收收入完成104467萬元,同比10706萬元,下降9.3%;占財政總收入比重為85.5%,同比下降4.9個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)58828萬元,占財政總收入48.2%;企業所得稅20449萬元,占財政總收入16.7%;7279萬元,占財政收入6%。非稅收入17657萬元,占財政總收入比重為14.5%。地方稅收收入57026萬元,占一般公共預算收入比重76.4%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入57026萬元,同比615萬元,增長1.1%,其中:增值稅26497萬元,同比5265萬元,下降16.6%;企業所得稅32%部分6544萬元,同比2178萬元,下降25%;個人所得稅32%部分500萬元,同比減收65萬元,下降11.5%;五種小稅4545萬元,同比減收1340萬元,下降22.8%;城市維護建設稅4440萬元,同比減收711萬元,下降13.8%;車船稅308萬元,同比減收82萬元,下降21%;耕地占用稅6747萬元,同比淨增6747萬元;契稅7279萬元,同比3506萬元,增長92.9%;環保稅166萬元,同比3萬元,增長1.8%。

國有資源(資產)有償使用收入6416萬元,同比3909萬元,增長155.9%。

行政事業性收費收入3964萬元,同比784萬元,增長24.7%。

罰沒收入4573萬元,同比增收1091萬元,增長31.3%。

專項收入2315萬元,同比269萬元,下降10.4%。

政府住房基金收入389萬元,同比46萬元,下降10.6%。

20201-5月份一般公共預算支出完成情況

20201-5月份全市一般公共預算本級支出完成240561萬元,同比4352萬元,下降1.8%。民生類支出210434元,同比7931萬元,下降3.6%,占一般公共預算支出的比重為87.5%。三項法定支出96019萬元,同比2560萬元,下降2.6%其中:教育支出39398萬元,同比11013萬元,下降21.8%;社會保障和就業支出35398萬元,同比6124萬元,下降14.7%;衛生健康支出31831萬元,同比8220萬元,下降20.5%;農林水支出41048萬元,同比8994萬元,增長28.1%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:20201-5月份全福建快三性基金預算收入完成137401萬元,同比增收122191萬元,增長803.4%,其中:國有土地使用權出讓金收入125939萬元,同比增收112681萬元,增長849.9%;國有土地收益金收入8967萬元,同比增收7628萬元,增長569.7%;農業土地開發資金收入315萬元,同比36萬元,增長12.9%;彩票公益金收入205萬元,同比205萬元城市基礎設施配套費收入1639萬元,同比1506萬元,增長11.3;汙水處理費收入336萬元,同比135萬元,增長67.2%

 2、基金支出:20201-5月份全福建快三性基金預算支出完成217817萬元,同比93946萬元,增長75.8%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出143420萬元,同比32383萬元,增長29.2%;農業土地開發資金支出297萬元,同比增支110萬元,增長58.8%;汙水處理費安排的支出752萬元,同比增支316萬元,增長138%;城市基礎設施配套費安排的支出842萬元,同比89萬元,增長11.8%;社會保障和就業支出305萬元,同比減支253萬元,下降45.3%;債務付息支出7113萬元,同比淨支7113萬元;文化體育與傳媒支出52萬元,同比淨支52萬元;其他支出65036萬元,同比64967萬元,其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出63354萬元,同比63354萬元彩票公益金安排的支出1682萬元,同比增支1613萬元。

二、財政收支運行特點

(一)收入方麵。我市1-5月份全市財政總收入122124萬元,同比5237萬元,下降4.1%下降幅度環比縮小2.1個百分點,在贛州市排名第四1-5月份稅收收入完成104467萬元,同比下降9.3%在贛州市排名第四。與其他縣市區對比來看,我市的收入情況在贛州市地區屬於前列,客觀上表明在當前形勢下我市的收入尚在合理區間。從稅種看,增值稅下降16.7%、企業所得稅下降25%、城市維護建設稅下降13.8%,增長的稅種隻有契稅增長92.9%、環保稅增長2%和耕地占用稅實現淨增;從行業看,銅壓延加工、房地產開發經營、水泥製造等重點稅源行業均下降,照明燈具製造和商業銀行服務等實現增收。在疫情影響和繼續減稅降費的政策下,我市稅收收入實現增收的壓力依然很大1-5月份非稅收入完成17657萬元,同比5469萬元,增長44.9%,非稅收入的增長帶動了一般公共預算本級收入實現了兩連增。其中罰沒收入增長31.3%行政事業性收費收24.7%國有資源(資產)有償使用收入增長155.9%

(二)支出方麵。20201-5月份,一般公共預算支出240561萬元,同比4352萬元,下降1.8%,下降幅度在慢慢縮小其中城鄉社區支出增長16.6%、農林水支出增長28.1%、交通運輸支出增長50.3%。十三項民生類支出210561元,占一般公共預算支出的比重達到87.5%。我市財政部門不斷強化責任擔當,積極發揮財政職能作用,把穩“三保”擺在頭等重要的位置,厲行勤儉節約,繼續壓減一般性支出,全力保障“三保”和疫情防控、脫貧攻堅等重點支出的資金需求。

下一步各部門要切實增強貫徹落實習近平總書記重要講話精神和中央、省、市等上級決策部署的自覺性、堅定性,積極主動作為,全力支持企業複工複產,促進企業達產提效,把應對疫情穩定增長各項政策措施落到實地,最大限度降低疫情造成的損失,保持我市經濟發展定力。在狠抓財源建設、促進收入增收的同時,切實兜牢基層“三保”底線,認真貫徹政府過緊日子的要求,嚴格壓減一般性支出,財政資金分配要突出重點、提高資金使用效益。

 

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