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瑞金市2020年3月份財政預算執行情況分析

 

一、財政預算收支完成情況

20203月份一般公共預算收支完成情況

20203月份當月全市財政總收入完成31081萬元,同比5075萬元,下降14%。其中:上劃中央收入10283萬元,同比5557萬元,下降35.1%;上劃省級收入1084萬元,同比674萬元,下降38.3%;一般公共預算本級收入19714萬元,同比1156萬元,增長6.2%。20203月份當月一般公共預算本級支出完成115375萬元,同比14152萬元,下降10.9%。

20201-3月份財政收入完成情況

20201-3月份全市財政總收入完成76527萬元,同比14923萬元,下降16.3%。一般公共預算本級收入45941萬元,同比4333萬元,下降8.6%。

分部門看:稅務部門收入65749萬元,同比15199萬元,下降18.8%;財政部門收入10778萬元,同比276萬元,增長2.6%。

分級次看:上劃中央收入27598萬元,同比9506萬元,下降25.6%;上劃省級收入2988萬元,同比1084萬元,下降26.6%;一般公共預算本級收入45941萬元,同比4333萬元,下降8.6%。

分構成看:全市稅收收入完成65749萬元,同比15199萬元,下降18.8%;占財政總收入比重為85.9%,同比下降2.6個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)40849萬元,占財政總收入53.4%;企業所得稅10784萬元,占財政總收入14.1%;耕地占用稅4325萬元,占財政收入5.7%。非稅收入10778萬元,占財政總收入比重為14.1%。地方稅收收入35163萬元,占一般公共預算收入比重76.5%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入35163萬元,同比4610萬元,下降11.6%,其中:增值稅18407萬元,同比5615萬元,下降23.4%;企業所得稅32%部分3451萬元,同比1616萬元,下降31.9%;個人所得稅32%部分343萬元,同比減收91萬元,下降21%;五種小稅2347萬元,同比減收1475萬元,下降38.6%;城市維護建設稅2643萬元,同比減收956萬元,下降26.6%;車船稅196萬元,同比減收22萬元,下降10.1%;耕地占用稅4325萬元,同比淨增4325萬元;契稅3369萬元,同比870萬元,增長34.8%;環保稅82萬元,同比30萬元,下降26.8%。

行政事業性收費收入3359萬元,同比428萬元,增長14.6%。

罰沒收入3995萬元,同比增收1048萬元,增長35.6%。

專項收入1429萬元,同比428萬元,下降23%。

政府住房基金收入280萬元,同比21萬元,增長8.1%。

20201-3月份一般公共預算支出完成情況

20201-3月份全市一般公共預算本級支出完成176483萬元,同比19151萬元,下降9.8%。民生類支出162313元,同比16300萬元,下降9.13%,占一般公共預算支出的比重為92%。三項法定支出67691萬元,同比增支9582萬元,下降12.4%,其中:教育支出37104萬元,同比8748萬元,增長19.1%;科學技術支出8271萬元,同比839萬元,下降9.2%;農林水支出22316萬元,同比5萬元。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:20201-3月份全福建快三性基金預算收入完成15430萬元,同比增收14474萬元,增長15.1倍,其中:國有土地使用權出讓金收入14165萬元,同比增收13631萬元,增長25.5倍;國有土地收益金收入1066萬元,同比增收1006萬元,增長16.8;農業土地開發資金收入73萬元,同比2萬元,下降2.7%;城市基礎設施配套費收入4萬元,同比82萬元,下降95.3%,汙水處理費收入122萬元,同比79萬元,下降39.3%

 2、基金支出:20201-3月份全福建快三性基金預算支出完成91619萬元,同比3797萬元,下降4%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出26175萬元,同比67219萬元,下降72%;農業土地開發資金支出297萬元,同比增支171萬元,增長135.7%;汙水處理費安排的支出375萬元,同比增支174萬元,增長86.6%;城市基礎設施配套費安排的支出712萬元,同比41萬元,下降5.4%;其他支出63726萬元,同比63726萬元,其中:其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出62710萬元,同比增支62710萬元彩票公益金安排的支出1016萬元,同比增支1016萬元。

二、財政收支運行特點

月我市財政收入仍然受疫情嚴重影響,全市財政總收入完成31081萬元,同比5075萬元,下降14%一般公共預算本級收入19714萬元,同比1156萬元,增長6.2%。1-3月份全市財政總收入中,稅收收入完成65749萬元,同比15199萬元,下降18.8%稅收收入減收嚴重,各稅種中唯有契稅和耕地占用稅實現增長非稅收入因上年結轉收入入庫,成為財政增收的主力,完成10778萬元,同比276萬元,增長2.6%,其中罰沒收入3995萬元,同比1048萬元;行政事業性收費收入3359萬元,同比428萬元

20201-3月份,一般公共預算支出176483萬元,同比19151萬元,下降9.8%。本月我市財政積極統籌資金,優化支出結構,保證各項重點支出和民生支出的需要。繼續壓減一般性支出,全力保障“三保”、“六大攻堅戰”等重點領域的支出。累計撥付十三項民生類支出162313元,占一般公共預算支出的比重達到92%3月單月撥付十三項民生類支出112352萬元,其中衛生健康支出26297萬元、教育支出24974萬元、社會保障和就業支出23076萬元、城鄉社區支出10880萬元、農林水支出12529萬元。

下一步各部門要堅決貫徹落實好中央、省、贛州市、市關於做好疫情防控和穩定經濟增長的各項政策措施,相互協調配合,大力支持企業複工複產,加快消除疫情影響,確保我市社會經濟平穩發展。麵對財政收支矛盾壓力加大的嚴峻形勢,稅務部門要加大行業稅收管理力度,支持重點稅源企業可持續發展,穩定既有稅源的同時要努力增加稅源,扭轉當前我市稅收收入下降狀況;財政部門要牢固樹立“過緊日子”的思想,壓縮一般性支出,優先保障疫情防控資金、重點領域資金,為我市經濟社會發展提供財力保障。

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